第一部分黑龙江省安全生产监督管理局基本情况

一、主要职能

按照《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黑编〔2009〕94号），设立黑龙江省安全生产监督管理局，为省政府直属机构。主要职责为：

（一）组织起草安全生产地方综合性法规、政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调全省安全生产工作，分析和预测全省安全生产形势，发布全省安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查省直有关部门安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

（三）承担生产经营单位（煤矿除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；按规定监督管理省管企业安全生产工作。

（四）承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和非煤矿矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（五）承担生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，按规定负责职业卫生安全许可证的颁发和管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）贯彻和组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（七）负责组织省政府安全生产大检查和专项督查；根据省政府授权，依法组织重大生产安全事故（煤矿事故除外）调查处理和办理结案工作，监督生产安全事故查处和责任追究落实情况；指导各市（地）人民政府（行政公署）和省农垦总局、省森工总局对较大事故调查处理工作；协助国家安全生产监督管理总局调查处理特别重大事故。

（八）负责组织、协调安全生产应急救援工作；指导协调和监督全省安全生产行政执法工作；综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收。

（十）组织指导、监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）组织、指导、协调全省安全生产检测检验工作；监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作；按规定对注册安全工程师的注册、执业活动实施监督管理，实施注册助理安全工程师执业资格制度。

（十二）组织拟订全省安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

（十三）承担省政府安全生产委员会办公室和省安全生产应急救援指挥中心日常工作。

（十四）承办省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成和机构设置

1、省安全生产监督管理局2017年部门预算的编制范围包括：局机关本级和省劳动安全科学技术研究中心、省安全生产信息统计中心、省安全生产行政执法监察局三家二级预算单位的全部收入和支出。

2、机构设置情况

局机关本级共设11个处室，具体处室设置为：办公室、政策法规处、安全生产协调处、规划科技处、安全生产应急管理办公室、监督管理一处、监督管理二处、监督管理三处、职业安全健康监督管理处、人事培训处、机关党委。

省劳动安全科学技术研究中心共设7个科室，具体科室设置为：综合科、财务审计科、科研科（挂非矿山安全与重大危险源监控实验室牌子）、职业危害检测与鉴定实验室（挂职业安全健康检测检验技术中心牌子）、安全生产教育培训中心（挂省安全培训考试中心牌子）、信息中心、危险化学品登记办公室。

省安全生产信息统计中心不单独设立科室。

省安全生产行政执法监察局共设2个科室，具体科室设置为：执法监察一室、执法监察二室。

第二部分黑龙江省安全生产监督管理局

2017年部门预算表

（详见附表）

第三部分黑龙江省安全生产监督管理局2017年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，省安全生产监督管理局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。省安全生产监督管理局部门2017年收支总预算3866.66万元。

二、关于部门收入总表的说明

省安全生产监督管理局部门2017年收入预算3866.66万元，其中：一般公共预算收入3866.66万元，占100%。

三、关于部门支出总表的说明

省安全生产监督管理局部门2017年支出预算3866.66万元，其中：基本支出2149.33万元，占55.59%；项目支出1717.33万元，占44.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

省安全生产监督管理局部门2017年财政拨款收支总预算3866.66万元。收入包括：经费拨款3866.66万元。支出包括：社会保障和就业支出143.51万元，医疗卫生与计划生育支出158.73万元，资源勘探信息等支出3184.70万元，住房保障支出379.72万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。省安全生产监督管理局部门2017年一般公共预算当年拨款3866.66万元，比上年预算数增加282.34万元，主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。社会保障和就业支出143.51万元，占3.71%；医疗卫生与计划生育支出158.73万元，占4.12%；资源勘探信息等支出3184.70万元，占82.36%；住房保障支出379.72万元，占9.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为143.51万元，比上年执行数增加41.32万元，增长40.43%。主要原因是：退休人员增加。。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为76.56万元，比上年执行数增加7.41万元，增长10%；事业单位医疗（项）预算数为42.66万元，比上年执行数增加5.51万元，增长14.83%；公务员医疗补助（项）预算数为39.51万元，比上年执行数增加2.14万元，增长5.73%。主要原因是：工资基数增长。

3、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（安全生产监管）（项）预算数为925.97万元，比上年执行数增加59.23万元，增长6.83%。主要原因是：人员经费增加；安全监管监察专项（项）预算数为370万元，比上年执行数减少56.71万元，下降13.29%。主要原因是：煤矿整顿关闭工作已基本完成，工作经费减少；应急救援支出（项）预算数为170万元，比上年执行数减少60万元，下降26.09%。主要原因是：应急救援演练，政府承担费用比例下降；其他安全生产监管支出（项）预算数为1718.73万元，比上年执行数增加212.79万元，增长14.13%。主要原因是：安全生产宣传经费和安全生产标准化评估经费增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为139.87万元，比上年执行数增加13.77万元，增长10.92%；提租补贴（项）预算数为179.12万元，比上年执行数增加19.83万元，增长12.45%。主要原因是：工资基数增长。购房补贴（项）预算数为60.73万元，比上年执行数增加37.05万元，增长156.46%。主要原因是：补贴人员增加。

六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明

省安全生产监督管理局部门2017年一般公共预算基本支出3866.66万元，其中：工资福利支出1083.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、公务员奖励、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、其它工资福利支出。按定额管理的商品服务支出333.35万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮寄费、电话通讯费、房屋取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、预留机动经费和空编奖励经费。离退休公用支出2.37万元，主要包括：离休人员特需费、离休人员公用经费和退休人员公用经费。职工体检费支出14.64万元。对个人和家庭补助支出776.26万元，主要包括：离退休费支出、住房公积金支出、提租补贴支出、采暖补贴支出购房补贴和其他对个人和家庭补助支出。项目支出1656.60万元。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表的说明

省安全生产监督管理局部门2017年政府公共预算支出3866.66万元，其中：机关工资福利支出793.18万元，主要包括工资津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出；机关商品服务支出1735.48万元，主要包括：日常办公、会议费、培训费、委托业务费、业务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出776.26万元，主要包括：住房补贴、离退休费、其他对个人和家庭的补助；对事业单位补助501.74万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出；机关其他资本性支出60万元，主要包括：设备购置。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

我局无政府性基金预算，此表无数据。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

我局无政府性基金预算，此表无数据。

十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

省安全生产监督管理局部门2017年“三公”经费预算数为269.47万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费239.27万元，公务接待费20.20万元。2017年“三公”经费预算与上年相比，增加39.46万元，主要原因是：2016年新购1台大型应急救援通讯车且现有公务用车多数已到或接近报废年限，维修保养成本增加。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本部门机关运行经费预算安排333.35万元，比2016年增加103.68万元，增长45.14%。主要原因是：其他交通费用(车补)增加。

十二、关于政府采购支出情况说明

2017年省安全生产监督管理局部门采购预算总额629.43万元，其中：政府采购货物预算136.85万元、政府采购工程预算6.08万元、政府采购服务预算486.5万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2017年，省安全生产监督管理局部门共有车辆14台，价值100万元以上设备1台套。

十四、关于绩效评价情况说明

2017年省安全生产监督管理局部门24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1384.61万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度取得的本级财政拨款，主要是一般预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“其他收入”等以外的各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

四、医疗卫生：指政府医疗卫生方面的支出。具体包括：医疗卫生管理事务支出、公共卫生、医疗保障等。

五、医疗保障：指省安全生产监督管理局用于医疗保障方面的支出。

六、资源勘查电力信息等事务：指政府对资源勘查电力信息等事务支出。具体包括：资源勘查业支出、制造业支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出等。

七、安全生产监管：指省安全生产监督管理局用于安全生产监管方面的支出。

八、国有资产监管：指省安全生产监督管理局用于国有资产监管方面的支出。

九、住房保障支出：指省安全生产监督管理局用于职工住房方面的支出。

十、住房改革支出：指省安全生产监督管理局用财政拨款资金安排的住房改革支出。

十一、基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。主要包括：工资福利支出、按定额管理的商品服务支出、离退休公用支出、职工住宅取暖费、对个人和家庭补助支出（含住房分配货币化补贴）。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。主要包括按项目管理的商品服务支出、其它资本性支出。

黑龙江省安全生产监督管理局

2017年2月22日